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2018年聊城市体育局部门预算

发布时间:2018/2/9 17:11:59 来源:聊城市体育局 作者:聊城市体育局 文字大小: 打印 关闭  6006(Hits)

 

 

 

 

 

 

2018年

聊城市体育局

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分、部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

第二部分、2018年部门预算表

    一、2018年部门收支预算总体情况表

    二、2018年部门收入预算总体情况表

    三、2018年部门支出预算总体情况表

    四、2018年部门支出预算总体情况表-单位

    五、2018年财政拨款收支总体情况表

    六、2018年一般公共预算支出情况表

    七、2018年一般公共预算基本支出情况表

    八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、2018年政府性基金支出预算表

    十、2018年政府采购预算表

第三部分、2018年部门预算情况说明

        一、收支预算整体情况

        二、一般公共预算拨款收支情况

        三、政府性基金预算收支情况

        四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

        五、重要事项说明

        六、名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)取消已由国务院、省政府和市政府公布取消的行政审批事项。

(二)加强体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设,推动全民健身的职责。

(三)加强指导和推进青少年体育工作的职责。

二、主要职责

(一)承担拟订全市体育事业发展规划和政策并组织实施,起草有关政策性、规范性文件的责任;承担负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革的责任。

(二)承担统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划的责任;承担组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设的责任;承担指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理的责任。

(三)承担统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局的责任;承担指导协调全市体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设的责任;承担组织参加和承办重大国内外体育竞赛的责任;承担协调运动员社会保障工作的责任。

(四)承担拟订全市体育产业发展规划、政策的责任;承担规范体育服务管理,推动体育标准化建设的责任;承担指导全市体育产业发展和经营活动,归口管理体育市场的责任;承担负责体育彩票销售、发行、管理工作的责任。

(五)承担指导体育宣传、科研、教育和培训工作的责任;承担负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作的责任;承担组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广的责任。

(六)承担负责市级体育社团资格审查,负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作的责任。

(七)承担统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作的责任。

(八)承担指导、管理体育外事有关工作,组织开展国际间和与港、澳、台的体育交流与合作的责任;承担指导并归口管理民间体育外事及其它体育交流活动的责任。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十)根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求,市体育局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

 

 

二、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的所属单位包括:

 

序号

单位名称

备注

1

聊城市体育局机关

 

2

聊城市体育总会

 

3

聊城市体育运动专业队

 

4

聊城市老年人体育活动管理中心

 

5

聊城市体育馆

 

 

第二部分  2018年部门预算表

表1、2018年部门收支预算总体情况表
单位:元
                                                  
                     2018年预算           2018年预算
一、一般公共预算拨款(补助) 5,344,882.83 文化体育与传媒支出 5,344,882.83
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 11,200,000.00   体育 5,344,882.83
三、国有资本经营收入安排的拨款     行政运行(体育) 4,090,837.83
四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入     体育场馆 1,254,045.00
五、其他资金(不含上级补助收入及附属单位上缴收入) 其他支出 17,023,956.70
  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 17,023,956.70
    用于体育事业的彩票公益金支出 17,023,956.70
           16,544,882.83            22,368,839.53
六、上级补助收入 对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 上缴上级支出
八、上年结转结余 5,823,956.70 结转下年
功能科目 金额
文化体育与传媒支出 5,344,882.83
  体育 5,344,882.83
    行政运行(体育) 4,090,837.83
    体育场馆 1,254,045.00
其他支出 17,023,956.70
  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 17,023,956.70
    用于体育事业的彩票公益金支出 17,023,956.70
表2、2018年部门收入预算总体情况表
单位:元
科目编码 科目名称 总计 一般公共预算拨款(补助) 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营收入安排的拨款 专户管理的教育性收费、医疗收费收入 其他资金 上年结转结余
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
合计 22,368,839.53 5,344,882.83 11,200,000.00 5,823,956.70
207 文化体育与传媒支出 5,344,882.83 5,344,882.83
03   体育 5,344,882.83 5,344,882.83
  207   03 01     行政运行(体育) 4,090,837.83 4,090,837.83
  207   03 07     体育场馆 1,254,045.00 1,254,045.00
229 其他支出 17,023,956.70 11,200,000.00 5,823,956.70
60   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 17,023,956.70 11,200,000.00 5,823,956.70
  229   60 03     用于体育事业的彩票公益金支出 17,023,956.70 11,200,000.00 5,823,956.70
表3、2018年部门支出预算总体情况表
单位:元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下年
   工资福利支出 对个人和家庭的补助 一般商品和服务支出    业务类项目支出 政策补助类项目支出 资本类项目支出 发展类项目支出 其他类项目支出    事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 22,368,839.53 4,090,837.83 2,542,863.78 1,006,266.28 541,707.77 18,278,001.70 14,278,001.70 4,000,000.00
207 文化体育与传媒支出 5,344,882.83 4,090,837.83 2,542,863.78 1,006,266.28 541,707.77 1,254,045.00 1,254,045.00
03   体育 5,344,882.83 4,090,837.83 2,542,863.78 1,006,266.28 541,707.77 1,254,045.00 1,254,045.00
  207   03 01     行政运行(体育) 4,090,837.83 4,090,837.83 2,542,863.78 1,006,266.28 541,707.77
  207   03 07     体育场馆 1,254,045.00 1,254,045.00 1,254,045.00
229 其他支出 17,023,956.70 17,023,956.70 13,023,956.70 4,000,000.00
60   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 17,023,956.70 17,023,956.70 13,023,956.70 4,000,000.00
  229   60 03     用于体育事业的彩票公益金支出 17,023,956.70 17,023,956.70 13,023,956.70 4,000,000.00
表4、2018年部门支出预算总体情况表-单位
单位:元
单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下年
   工资福利支出 对个人和家庭的补助 一般商品和服务支出    业务类项目支出 政策补助类项目支出 资本类项目支出 发展类项目支出 其他类项目支出    事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 22,368,839.53 4,090,837.83 2,542,863.78 1,006,266.28 541,707.77 18,278,001.70 14,278,001.70 4,000,000.00
018 聊城市体育局 22,368,839.53 4,090,837.83 2,542,863.78 1,006,266.28 541,707.77 18,278,001.70 14,278,001.70 4,000,000.00
  018001   聊城市体育局本级 20,287,086.11 2,459,084.41 1,249,178.85 926,037.56 283,868.00 17,828,001.70 13,828,001.70 4,000,000.00
  018002   聊城市体育总会办公室 290,591.48 290,591.48 250,489.58 40,101.90
  018003   聊城市体育运动专业队 784,902.06 784,902.06 598,351.49 67,539.04 119,011.53
  018004   聊城市老年人体育活动管理服务中心 1,006,259.88 556,259.88 444,843.86 12,689.68 98,726.34 450,000.00 450,000.00
表5、财政拨款收支总体情况表
单位:元
                                                  
                     2018年预算           2018年预算
一、一般公共预算拨款(补助) 5,344,882.83 文化体育与传媒支出 5,344,882.83
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 11,200,000.00   体育 5,344,882.83
三、国有资本经营收入安排的拨款     行政运行(体育) 4,090,837.83
    体育场馆 1,254,045.00
其他支出 11,200,000.00
  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 11,200,000.00
    用于体育事业的彩票公益金支出 11,200,000.00
           16,544,882.83            16,544,882.83
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
功能科目 金额
文化体育与传媒支出 5,344,882.83
  体育 5,344,882.83
    行政运行(体育) 4,090,837.83
    体育场馆 1,254,045.00
其他支出 11,200,000.00
  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 11,200,000.00
    用于体育事业的彩票公益金支出 11,200,000.00
表6、2018年一般公共预算支出情况表
单位:元
功能科目 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下年
   工资福利支出 对个人和家庭的补助 一般商品和服务支出    业务类项目支出 政策补助类项目支出 资本类项目支出 发展类项目支出 其他类项目支出    事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 5,344,882.83 4,090,837.83 2,542,863.78 993,266.28 554,707.77 1,254,045.00 1,254,045.00
207 文化体育与传媒支出 5,344,882.83 4,090,837.83 2,542,863.78 993,266.28 554,707.77 1,254,045.00 1,254,045.00
03   体育 5,344,882.83 4,090,837.83 2,542,863.78 993,266.28 554,707.77 1,254,045.00 1,254,045.00
  207   03 01     行政运行(体育) 4,090,837.83 4,090,837.83 2,542,863.78 993,266.28 554,707.77
  207   03 07     体育场馆 1,254,045.00 1,254,045.00 1,254,045.00
表7、2018年一般公共预算基本支出情况表
单位:元
科目编码(经济分类) 经济分类科目名称 金额
合计 4,090,837.83
301 工资福利支出 2,542,863.78
  301 30101   基本工资 827,279.82
  301 30102   津贴补贴 673,164.48
  301 30103   奖金 68,939.99
  301 30107   绩效工资 310,894.74
  301 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 300,225.26
  301 30109   职业年金缴费 25,561.58
  301 30110   职工基本医疗保险缴费 105,079.03
  301 30112   其他社会保障缴费 11,609.05
  301 30113   住房公积金 219,989.23
  301 30199   其他工资福利支出 120.60
302 商品和服务支出 554,707.77
  302 30201   办公费 317,000.00
  302 30202   印刷费 5,000.00
  302 30203   咨询费 15,000.00
  302 30211   差旅费 30,000.00
  302 30213   维修(护)费 5,000.00
  302 30215   会议费 5,000.00
  302 30216   培训费 5,000.00
  302 30217   公务接待费 10,000.00
  302 30228   工会经费 21,067.77
  302 30239   其他交通费用 83,640.00
  302 30299   其他商品和服务支出 58,000.00
303 对个人和家庭的补助 993,266.28
  303 30301   离休费 252,847.80
  303 30302   退休费 631,474.48
  303 30305   生活补助 28,944.00
  303 30307   医疗费补助 80,000.00
表8、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
合计 10,000.00 10,000.00
018 聊城市体育局 10,000.00 10,000.00
  018001   聊城市体育局本级 10,000.00 10,000.00
表9、2018年政府性基金支出预算表
单位:元
科目编码 科目名称 单位代码 单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下年
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 11,200,000.00 11,200,000.00
229 其他支出 11,200,000.00 11,200,000.00
60   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 11,200,000.00 11,200,000.00
  229   60 03     用于体育事业的彩票公益金支出 018001 聊城市体育局本级 10,750,000.00 10,750,000.00
  229   60 03     用于体育事业的彩票公益金支出 018004 聊城市老年人体育活动管理服务中心 450,000.00 450,000.00
表10、2018年政府采购预算表
单位:元
科目编码 科目名称 单位编码 单位名称                
总计 一般公共预算拨款(补助) 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营收入安排的拨款 专户管理的教育性收费、医疗收费收入 其他资金 上年结转结余
一般公共预算拨款(补助)小计 经费拨款(补助) 专项收入安排的拨款 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 捐赠收入安排的拨款 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 政府住房基金收入安排的拨款 上级转移支付安排的拨款
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 4,000,000.00 4,000,000.00
018 聊城市体育局 4,000,000.00 4,000,000.00
229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出   018001   聊城市体育局本级 4,000,000.00 4,000,000.00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为2236.88万元,其中:一般公共预算拨款534.48万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款1120万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转582.40万元。

2018年支出预算为2236.88万元,其中:按功能分类科目,2070301 行政运行(体育)409.08万元,2070307 体育场馆125.40万元,2296003  用于体育事业的彩票公益金支出1702.40万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算收入预算为534.48万元,比上年减少13%,主要原因是2名职工退休,办公经费减少。

2018年一般公共预算支出预算为534.48万元,比上年减少13%,具体情况如下:

1、2070301行政运行(体育)(类)支出409.08万元,比上年减少15%,主要原因是是1名职工退休,办公经费减少。

2、2070307体育场馆(类)支出125.40万元,比上年减少4%,主要原因是1名职工退休。

三、政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金收入预算1120万元,上年结转582.40万元比上年减少6%。2018年政府性基金支出预算1702.40万元,主要用于全民健身活动经费、参加省运会、举办市级运会、夏令营、游泳等费用运动队伍建设、全民健身工程资金。比上年减少6%,主要原因是全民健身工程资金减少。

    四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2018年一般公共预算拨款安排的基本支出预算534.49万元,其中:人员经费479.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费55.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等。其中机关运行经费预算55.47万元。(机关运行经费见名词解释六)

    五、重要事项说明

    (一)政府采购情况

2018年政府采购预算400万元,其中一般公共预算拨款安排0万元,主要用于全民健身器材的购买与安装

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

     2018年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共1万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元、公务接待费 1万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元。公务用车购置及运行费减少0万元(其中公务用车购置费减少0万元,公务用车运行维护费减少0万元),原因为无公务用车。公务接待费减少0万元。

(三)其他情况说明

截至2017年12月31日,本部门及所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上的大型设备0(台、件、套)。2018年预算安排购置50万元以上的大型设备0(台、件、套)。

2018年本部门所有财政拨款安排的投资类、发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款400万元。

六、名词解释

一、其他收入:指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费”等以外的收入。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公

出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购

置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定

开支的各类接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员

法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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